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宁夏回族自治区农垦事业管理局技术推广服务中心2018年部门预算

2018-02-24 06:55 阅读量:364 来源: 群工部 编辑:钱琳

  第一部分  单位概况

  自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年部门预算—单位概况
  一、主要职能
  宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心隶属于宁夏农垦事业管理局,是全额拨款事业单位,核定编制40名,2018年实有在职人员33名,退休人员21名。农垦农林牧技术推广服务中心的主要工作职责为:
  1、负责垦区粮食、饲草、园林、蔬菜、畜牧、渔业新技术、新品种、新型农机和实用技术的引进、试验、示范和推广;
  2、负责垦区植物病虫害的预测预报以及植物保护和检疫工作;
  3、负责垦区动物疫情防疫和畜产品的检疫工作;
  4、负责对垦区农业产业工人的技术培训;
  5、完成自治区农垦局交办的与其业务相关的其他工作任务。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,2018年部门预算单位包括:所属事业单位预算。纳入2018年部门预算编制的二级预算单位包括:宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心。
  第二部分  2018年部门预算情况说明
  自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年度部门预算—部门预算情况说明
  一、关于自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算563.57万元。收入预算包括:一般公共预算拨款563.57万元。支出预算包括:社会保障和就业支出83.61万元、医疗卫生与计划生育支出17.91万元、农林水支出420.38万元、住房保障支出41.67万元。
  二、关于自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出563.57万元,比2017年执行数据减少1.05万元,下降0.19%。
  其中:人员经费499.2万元,主要包括:基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴;
  公用经费64.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
  (二)项目支出情况说明
  自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出0 万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0 万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
  三、关于自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为11.97万元,其中:因公出国(境)费无,公务用车购置无,公务用车运行费11.97万元,公务接待费0万元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费无;公务用车购置费无;公务用车运行费无增减变化;公务接待费减少0.1万元,主要原因接待费用减少。          
  四、关于自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年政府性基金预算无拨款。
  五、关于自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算563.57万元,支出总预算563.57万元。
  收入预算包括:上年结转无;财政拨款收入563.57万元,占100 %;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入无。
  支出预算包括:基本支出563.57万元;事业单位经营支出无;上缴上级支出无;对附属单位补助支出无。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购情况
  2018年,政府采购预算 2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
  (二)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,农垦农林牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1411.96平方米,价值24.78万元;土地13314.8平方米,价值1元(划拨);车辆1辆,价值20万元;办公家具价值27.91万元;其他资产价值444.28万元。
  国有资产分布情况为:
  农垦农林牧技术推广服务中心房屋1411.96平方米,价值24.78万元;土地13314.8平方米,价值1元(划拨);车辆1辆,价值20万元;办公家具价值27.91万元;其他资产价值444.28万元。   
  (三)预算绩效情况
  2018年农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心将在支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目绩效监控率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督,提高财政资金使用效益。 
  (四)其他需要说明的事项
  截至2017年12月31日,农垦农林牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋662.76平方米,价值24.78万元。需要说明的原因是2016年自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心原房屋及构筑物 1618.76 平方米,价值 24.78万元,但经财政厅核实后国有资产产权证上的房屋面积变更为662.76平方米;2017年决算房屋面积为1411.96平方米,价值24.78万元,原因是附属物面积核减,但金额不变,决算没办法通过,只能把2016年决算中的附属物面积填上,面积是749.2平方米。      
  宁夏农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心    
  2018年2月12日