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宁夏回族自治区农垦事业管理局2018年部门预算

2018-02-24 07:08 阅读量:544 来源: 群工部 编辑:钱琳

  宁夏农垦2018年部门预算公开说明

  按照《自治区财政厅关于批复2018年自治区本级部门预算的通知》(宁财(农)发[2018]80号)文件要求,现将农垦本级及下属单位的部门预算公开如下: 
  第一部分   单位概况
  宁夏农垦2018年部门预算——单位概况
  一、主要职能
  宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能,是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地,是自治区经济社会发展的重要力量。2014年,自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》(宁党发〔2014〕23号)文件,提出以建立现代企业制度为核心的4项改革任务,赋予7条支持政策,确立打造一流大型国有现代农业集团的目标,农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命,坚定不移推进农垦市场化、企业化改革,做强做大农垦集团,努力打造一流大型国有现代农业集团,实现“两个率先、两个翻番”:率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。  
  二、部门预算单位构成
  宁夏农垦事业管理局部门预算包括:农垦事业管理局本级预算,所属事业单位预算,纳入农垦事业管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:
  1、自治区农垦事业管理局办公室
  2、自治区农垦事业管理局计财处
  3、自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
  第二部分  2018年部门预算表 
  宁夏农垦2018年部门预算——预算表
  一、财政拨款收支预算总表
  财政拨款收支预算总表
  单位:万元

 

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

18,246.57

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

900.00

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

248.51

248.51

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

900 

 

900.00

 

 

(十二)农林水支出

17938.48 

17938.48

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

41.67 

41.67 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

19,146.57

支出总计:19146.57

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
    二、财政拨款支出预算总表
  财政拨款支出预算总表
  单位:万元
  

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

农业处

19146.57

18246.57

12322.47

10171.47

2151

4858.1

1066

900

 

 

 

自治区农垦事业管理局

19146.57

18246.57

12322.47

10171.47

2151

4858.1

1066

900

 

 

 

自治区农垦事业管理局计财处

18418.10

17518.1

11594

9443.00

2151

4858.1

1066

900

 

 

213

农林水支出

17518.10

17518.1

11594

9443.00

2151

4858.1

1066

 

 

 

21301

农业

11576.00

11576

11576

9425.00

2151

 

 

 

 

 

2130105

农垦运行

1240.00

1240

1148

1148.00

 

92

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

10.00

10

0

 

 

10

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

180.00

180

0

 

 

180

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

10146.00

10146

10146

7995.00

2151

 

 

 

 

 

21302

林业

76.10

76.1

0

 

 

76.1

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

7.50

7.5

0

 

 

7.5

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

68.60

68.6

0

 

 

68.6

 

 

 

 

21303

水利

4500.00

4500

0

 

 

4500

 

 

 

 

2130316

农田水利

4500.00

4500

0

 

 

4500

 

 

 

 

21305

扶贫

1366.00

1366

300

300.00

 

 

1066

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

300.00

300

300

300.00

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1066.00

1066

0

 

 

 

1066

 

 

 

212

城乡社区支出

900.00

0

0

 

 

 

 

900

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

900.00

0

0

 

 

 

 

900

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

450.00

0

0

 

 

 

 

450

 

 

2120805

补助被征地农民支出

90.00

0

0

 

 

 

 

90

 

 

2120810

棚户区改造支出

44.50

0

0

 

 

 

 

44.5

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

315.50

0

0

 

 

 

 

315.5

 

 

 

自治区农垦事业管理局办公室

164.90

164.9

164.9

164.90

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

164.90

164.9

164.9

164.90

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

164.90

164.9

164.9

164.90

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

164.90

164.9

164.9

164.90

 

 

 

 

 

 

 

自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

563.57

563.57

563.57

563.57

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83.61

83.61

83.61

83.61

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.61

83.61

83.61

83.61

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.77

44.77

44.77

44.77

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.91

17.91

17.91

17.91

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20.93

20.93

20.93

20.93

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91

17.91

17.91

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.91

17.91

17.91

17.91

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.91

17.91

17.91

17.91

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

420.38

420.38

420.38

420.38

 

 

 

 

 

 

21301

农业

420.38

420.38

420.38

420.38

 

 

 

 

 

 

2130105

农垦运行

420.38

420.38

420.38

420.38

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.67

41.67

41.67

41.67

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.67

41.67

41.67

41.67

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.00

31

31

31.00

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

10.67

10.67

10.67

10.67

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表
  一般公共预算支出表
  单位:万元
  

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

农业处

43201.7

18246.57

728.47

17518.10

24955.13

58

 

自治区农垦事业管理局

43201.7

18246.57

728.47

17518.10

24955.13

58

 

自治区农垦事业管理局计财处

41842.39

17518.10

 

17518.10

24324.29

58

208

社会保障和就业支出

2214.34

0.00

 

 

2214.34

100

20807

就业补助

80.22

0.00

 

 

80.22

100

2080702

职业培训补贴

72.48

0.00

 

 

72.48

100

2080709

职业技能鉴定补贴

7.74

0.00

 

 

7.74

100

20815

自然灾害生活救助

132

0.00

 

 

132.00

100

2081501

中央自然灾害生活补助

132

0.00

 

 

132.00

100

211

节能环保支出

3,425.57

0.00

 

 

3425.57

100

21103

污染防治

2,500.00

0.00

 

 

2500.00

100

2110302

水体

1,000.00

0.00

 

 

1000.00

100

2110399

其他污染防治支出

1,500.00

0.00

 

 

1500.00

100

21104

自然生态保护

5

0.00

 

 

5.00

100

2110402

农村环境保护

5

0.00

 

 

5.00

100

21105

天然林保护

80.2

0.00

 

 

80.20

100

2110502

社会保险补助

80.2

0.00

 

 

80.20

100

21106

退耕还林

540.37

0.00

 

 

540.37

100

2110602

退耕现金

536.37

0.00

 

 

536.37

100

2110699

其他退耕还林支出

4

0.00

 

 

4.00

100

21109

已垦草原退耕还草

300

0.00

 

 

300.00

100

2110901

已垦草原退耕还草

300

0.00

 

 

300.00

100

212

城乡社区支出

1552.51

0.00

 

 

1552.51

100

21203

城乡社区公共设施

1,000.00

0.00

 

 

1000.00

100

2120303

小城镇基础设施建设

1,000.00

0.00

 

 

1000.00

100

213

农林水支出

27356.42

17518.10

 

17518.10

9838.32

36

21301

农业

7447

11576.00

 

11576.00

-4129

-55

2130106

科技转化与推广服务

777

 

 

 

777.00

100

2130105

农垦运行

5212

1240.00

 

1240.00

3972.00

76

2130108

病虫害控制

20

10.00

 

10.00

10.00

50

2130122

农业生产支持补贴

475

180.00

 

180.00

295.00

62

2130124

农业组织化与产业化经营

309

0.00

 

 

309.00

100

2130135

农业资源保护修复与利用

100

0.00

 

 

100.00

100

2130199

其他农业支出

554

10146.00

 

10146.00

-9592

-1731

21302

林业

1520.72

76.10

 

76.10

1444.62

95

2130205

森林培育

413

0.00

 

 

413.00

100

2130207

森林资源管理

7.5

7.50

 

7.50

0.00

0

2130209

森林生态效益补偿

76.6

68.60

 

68.60

8.00

10

2130212

湿地保护

50

0.00

 

 

50.00

100

2130221

林业产业化

973.62

0.00

 

 

973.62

100

21303

水利

7815.7

4500.00

 

4500.00

3315.70

42

2130305

水利工程建设

275

0.00

 

 

275.00

100

2130311

水资源节约管理与保护

10

0.00

 

 

10.00

100

2130314

防汛

70

0.00

 

 

70.00

100

2130316

农田水利

7460.7

4500.00

 

4500.00

2960.70

40

21305

扶贫

1484

1366.00

 

1366.00

118.00

8

2130504

农村基础设施建设

300

300.00

 

300.00

0.00

0

2130505

生产发展

1184

0.00

 

 

1184.00

100

2130599

其他扶贫支出

 

1066.00

 

1066.00

1066.00

#DIV/0!

21306

农业综合开发

5,614.00

0.00

 

 

5614.00

100

2130602

土地治理

5,614.00

0.00

 

 

5614.00

100

21307

农村综合改革

3,175.00

0.00

 

 

3175.00

100

2130701

对村级一事一议的补助

2,175.00

0.00

 

 

2175.00

100

2130704

国有农场办社会职能改革补助

1,000.00

0.00

 

 

1000.00

100

21399

其他农林水支出

300

0.00

 

 

300.00

100

2139999

其他农林水支出

300

0.00

 

 

300.00

100

220

国土海洋气象等支出

4,239.48

0.00

 

 

4239.48

100

22001

国土资源事务

4,239.48

0.00

 

 

4239.48

100

2200199

其他国土资源事务支出

4,239.48

0.00

 

 

4239.48

100

221

住房保障支出

2,500.00

0.00

 

 

2500.00

100

22101

保障性安居工程支出

2,500.00

0.00

 

 

2500.00

100

2210199

其他保障性安居工程支出

2,500.00

0.00

 

 

2500.00

100

222

粮油物资储备支出

554.07

0.00

 

 

554.07

100

22201

粮油事务

554.07

0.00

 

 

554.07

100

2220199

其他粮油事务支出

554.07

0.00

 

 

554.07

100

 

自治区农垦事业管理局办公室

221.14

164.90

164.90

 

56.23

25

208

社会保障和就业支出

165.2

164.90

164.90

 

0.3

0

20805

行政事业单位离退休

165.2

164.90

164.90

 

0.3

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

165.2

164.90

164.90

 

0.3

0

210

医疗卫生与计划生育支出

25.94

0.00

 

 

25.94

100

21011

行政事业单位医疗

25.94

0.00

 

 

25.94

100

2101103

公务员医疗补助

25.94

0.00

 

 

25.94

100

206

科学技术支出

30

0.00

 

 

30.00

100

20605

科技条件与服务

30

0.00

 

 

30.00

100

2060599

其他科技条件与服务支出

30

0.00

 

 

30.00

100

 

自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

572.56

563.57

563.57

 

8.99

0

208

社会保障和就业支出

68.12

83.61

83.61

 

-15.49

-23

20805

行政事业单位离退休

68.12

83.61

83.61

 

-15.49

-23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.78

44.77

44.77

 

2.01

4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

17.91

17.91

 

17.91

#DIV/0!

2080599

其他行政事业单位离退休支出

21.34

20.93

20.93

 

0.41

2

210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

17.91

17.91

 

0.80

4

21011

行政事业单位医疗

18.71

17.91

17.91

 

0.80

4

2101102

事业单位医疗

18.71

17.91

17.91

 

0.80

4

213

农林水支出

998.53

420.38

420.38

 

578.15

58

21301

农业

998.53

420.38

420.38

 

578.15

58

2130105

农垦运行

434.87

420.38

420.38

 

14.49

3

221

住房保障支出

52.81

41.67

41.67

 

11.14

21

22102

住房改革支出

52.81

41.67

41.67

 

11.14

21

2210201

住房公积金

35.31

31.00

31.00

 

4.31

12

2210203

购房补贴

17.5

10.67

10.67

 

6.83

39

 

 
    四、一般公共预算基本支出表
  一般公共预算基本支出表
  单位:万元
  

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

728.47

660.33

68.14

301

一、工资福利支出

479.26

479.26

0

30101

基本工资

130.63

130.63

 

30102

津贴补贴

121.64

121.64

 

30103

奖金

89.89

89.89

 

30106

伙食补助费

0

 

 

30107

绩效工资

0

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.77

44.77

 

30109

职业年金缴费

17.91

17.91

 

30110

职工基本医疗保险缴费

17.91

17.91

 

30111

公务员医疗补助缴费

0

 

 

30112

其他社会保障缴费

4.93

4.93

 

30114

医疗费

0

 

 

30199

其他工资福利支出

51.58

51.58

 

302

二、商品和服务支出

65.64

0

65.64

30201

办公费

3

 

3

30202

印刷费

0.6

 

0.6

30203

咨询费

0

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

0.3

 

0.3

30206

电费

7

 

7

30207

邮电费

3.11

 

3.11

30208

取暖费

3.39

 

3.39

30209

物业管理费

9.86

 

9.86

30211

差旅费

1

 

1

30212

因公出国(境)费用

0

 

 

30213

维修(护)费

0.8

 

0.8

30214

租赁费

0

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

5.4

 

5.4

30217

公务接待费

0

 

 

30218

专用材料费

0.6

 

0.6

30224

被装购置费

0

 

 

30225

专用燃料费

0

 

 

30226

劳务费

0

 

 

30227

委托业务费

0